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关于盐城市盐都区2014年财政预算执行情况与2015年财政预算(草案)的报告(摘要)
——2015年1月13日在盐城市盐都区第十五届人民代表大会第四次会议上
作者: 杨佩礼     文章来源: 双新盐都报     更新时间: 2015/1/14

  一、2014年全区财政预算执行情况

  2014年,面对复杂多变的宏观形势和经济下行压力,全区财税部门在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实区第十五届人大三次会议有关决议,发挥财政的基础和重要支柱职能,坚持改革创新,精细收支管理,促进经济社会持续稳步发展,全区财政预算运行总体情况较好。

  区十五届人大三次会议审议通过的2014年财政总收入预算682000万元,其中一般公共预算收入306000万元;全区财政总支出预算531675万元,其中一般公共预算支出468875万元。在预算执行中, 因上年实际结转加大、刚性支出增加等因素,经区人大常委会第21次会议批准,全区财政总收入预算调整为640000万元,其中一般公共预算收入调整为310000万元;全区财政总支出预算调整为541247万元,其中一般公共预算支出调整为465000万元。加上年底非税收入超收,实际到位省市专款变动,以及财力结算项目变化等因素,全区财政总支出预算调整为554317万元,其中一般公共预算支出469770万元。

  全区2014年实现财政总收入658342万元,占预算102.9%,增长8.2%,其中一般公共预算收入311672万元,占预算100.5%,增长17.1%。

  按现行财政结算体制,预计2014年全区一般公共预算体制财力339600万元,省市专款92000万元,上年结转31170万元,财政部转贷地方政府债券资金7000万元,一般公共预算财力合计469770万元,加上基金财力84547万元,财力合计554317万元。

  全区实现财政总支出520256万元,占预算93.9%,增长3.7%(同口径,下同),其中一般公共预算支出441170万元,占预算94.1%,增长4.1%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务39019万元,增长1.9%;公共安全18465万元,增长4.2%;教育75577万元,增长8.8%;科学技术15653万元,增长9.7%;文化体育与传媒4221万元,增长5.4%;社会保障和就业45434万元,增长5.9%;医疗卫生50639万元,增长4.6%;节能环保12078万元,增长5.1%;城乡社会事务42535万元,增长3.9%;农林水事务74969万元,增长6.4%;交通运输9552万元,增长4.5%;资源勘探电力信息等事务10536万元,增长3.7%;商业服务等事务3359万元,增长4.4%;粮油储备事务3303万元,增长5.6%;其他支出31031万元,增长2.1%。此外,政府性基金支出79086万元。

  区十五届人大三次会议审议通过的区本级2014年财政总收入预算585000万元,其中一般公共预算收入241000万元;区本级2014年财政总支出预算500580万元,其中一般公共预算支出437780万元。在预算执行中, 因上年实际结转加大、刚性支出增加等因素,经区人大常委会第21次会议批准,区本级财政总收入预算调整为543000万元,其中一般公共预算收入调整为245000万元;区本级财政总支出预算调整为510152万元,其中一般公共预算支出调整为433905万元。加上年底非税收入超收,实际到位省市专款变动,以及财力结算项目变化等因素,区本级财政总支出调整预算为532235万元,其中一般公共预算支出447688万元。

  区本级2014年实现财政总收入557897万元,占预算102.7%,增长7.2%,其中一般公共预算收入245251万元,占预算100.1%,增长17.6%。

  预计区本级一般公共预算体制财力321537万元,省市专款补助88700万元,上年结转30451万元,财政部转贷地方政府债券资金7000万元,一般公共预算财力合计447688万元,加上基金财力84547万元,财力合计532235万元。

  区本级2014年实现财政总支出498674万元,占预算93.7%,增长3.9%,其中一般公共预算支出419588万元,占预算94%,增长4.2%。此外,政府性基金支出79086万元。

  2014年,全区财政预算执行特点及财政主要工作完成情况是:

  (一)坚持稳中求进、稳中有为,财政收支稳定在合理区间。全区财政收支运行呈现质效提升的态势。财政收入步入新常态。财税部门与镇(区、街道)联动,共建和谐财税,精征细管收入,全区实现财政总收入658342万元,其中一般公共预算收入311672万元,增长17.1%,税收比重83.4%,收入增幅、税收比重等指标均位居全市前列,全区财税经济发展步入稳中有进、中速增长的新常态。财政支出呈现新态势。全区实现一般公共预算支出441170万元,同口径增长4.1%,进度达94.1%。重抓财政结余结转资金管理,清理和压缩结余结转资金规模,优化资金拨付流程,支出进度和月度支出均衡性为历年最好水平。“三农”、科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业等重点支出形成自然增长机制,市、区重点工程及区政府为民办实事工程建设资金得到较好保障。

  (二)发挥财政职能,助推创新驱动,经济转型升级步伐持续加快。发挥财政政策、资金的引导作用和杠杆效应,加快经济转型升级。强化发展要素保障。通过政策倾斜、专项资金引导和项目申报等措施,促进新兴产业集群发展、传统产业集约发展、现代服务业集聚发展。突出扶持物流园等载体建设,促进现代物流、汽车贸易和生态旅游等新兴产业发展提速、比重提高、水平提升,加快构建现代产业体系。新设全民创业基金2000万元,加大对各类创业主体创业奖励,支持创业载体建设。投入16100万元,重点支持国家级高新区创建,推进产城融合。突出支持创新驱动。完善财政促进工业转型升级、企业上市、现代服务业发展等激励措施,大力支持“产业转型升级行动计划”实施。设立18000万元科技创新转型升级引导资金,发挥创新驱动倍增效应,助推传统产业升级改造。支持骨干企业建立研发中心,推进规模以上企业研发机构逐步实现全覆盖。同时,稳健运营区中小企业信用担保公司,累计为区内企业提供贷款担保20亿元,有效缓解企业融资难、担保难问题,助力企业实施创新驱动。

  (三)立足民生普惠,坚持保压相济,公共服务均等化水平明显提升。切实保障和改善民生,全区民生领域投入占一般公共预算支出的73.1%。着力撑起医疗、社保和就业3把“民生伞”。将新农合人均筹资标准提高至430元,全面实施农村居民大病保险,全年累计为参合居民255万人次结报补偿资金23342万元,4.9万人次得到住院医药费补偿17934万元。投入12203万元,支持建立以城乡低保、特困人员供养、受灾人员救助、医疗、教育、住房、就业和临时救助等8大类制度为基础,以托底救助为补充的困难群众社会救助体系。投入9000万元,推进居家养老市、区共创共建,实现全区253个村(居)居家养老站点建设、信息网络、服务队伍和老龄组织4个全覆盖,提前完成省定“十二五”目标。投入2391万元,支持就业和再就业培训,转移农村劳动力6800人次。力促城乡统筹发展。回应人民群众生态诉求,全力支持国家生态区创建。投入40200万元,支持集镇污水处理、村庄环境综合整治和垃圾集中处置,郭猛、尚庄等4个国家生态镇创建。投入现代化农场、城镇化建设及以奖代补资金14708万元,推进城乡统筹发展。投入12820万元,用于水利重点县项目建设、中小河流整治、绿化造林及其他农业配套、大闸蟹品牌创建等。发放涉农补贴、村干部报酬及运转经费13500万元;投入3100万元,新建160个小型公益设施农村桥梁项目,实施农村一事一议财政奖补项目119个,惠及126个村近30万农业人口。投入18000万元,保证全区创卫、创文工作高水平推进。倾力支持社会事业提质运行。进一步加大教育投入,推进教育公平,高质量通过省义务教育优质均衡发展区验收,扶持崇礼路小学、高新区实验学校一期和北蒋等8所幼儿园建设;投入14063万元,支持区残疾人康复托养中心、老年福利院和公益性公墓等民生重点实事工程建设;投入42000万元,实施农村公路提档升级工程。同时,支持农村校车安全工程、城乡医疗保险等政府购买公共服务项目实施,政府购买公共服务改革迈出有力步伐。

  (四)加强科学化、规范化和信息化建设,财政管理效能不断增强。加强预算管理。加强财务监管。重抓“三公”经费控管。健全公务支出标准调整机制,出台经费管理制度,修订日常开支标准,逐步建立符合区情实际的公务支出标准体系。推进规范化会计核算,严格执行中央八项规定及厉行节约措施,实施公务用车“五控”制度,全年公务用车实现零购置,全区“三公”经费同比明显下降。加强政府采购监管,严格执行采购预算,实现政府采购额14500万元,资金节约率15%。

  全区2014年财政预算执行总体情况较好,但也存在一些问题和不足:部分行业运行困难,财税持续增收面临压力;财政刚性需求增长高于财力增长,财政收支矛盾依然存在;预算编制的完整性有待增强,预算执行的主体责任和约束力需进一步提升;财政监管精细化水平和绩效管理仍需提高,政府性债务管理还需进一步规范。

  二、2015年全区财政预算草案

  2015年财政预算编制坚持5方面原则:一是全口径预算原则。二是支持发展原则。三是统筹安排原则。四是盘活存量资金原则。五是厉行节约原则。

  依据上述形势和编制原则,按照区委全会确立的重抓“三突出、三强化”,加快建设创业开放生态幸福的美丽盐都战略部署,2015年全区财政预算草案为:

  (一)一般公共预算。

  1、收入预算。2015年全区一般公共预算收入为349000万元,增长12%。一般公共预算收入中税收296400万元,增长14%;非税收入52600万元,增长1.8%。2015年区本级一般公共预算收入为270590万元,增长11%。

  2、支出预算。2015年全区安排一般公共预算支出496600万元,其中当年体制财力安排368000万元,增长9.5%,省市专款安排100000万元,上年结转28600万元。当年一般公共预算体制财力安排的主要支出项目为:一般公共服务43510万元,增长11.6%;公共安全16500万元,增长11.5%;教育76000万元,增长14.1%;科学技术14450万元,增长14.7%;文化体育与传媒4480万元,增长12.0%;社会保障和就业33700万元,增长13.7%;医疗卫生与计划生育32140万元,增长11.6%;节能环保5600万元,增长12.0%;农林水事务36000万元,增长14.3%;资源勘探信息等事务7340万元,增长11.2%;住房保障6500万元,增长12.1%;其他支出31256万元,增长5.2%。

  2015年区本级安排一般公共预算支出466600万元,其中当年体制财力安排342000万元,增长10.0%,省市专款安排96500万元,上年结转28100万元。当年一般公共预算体制财力安排的主要支出项目为:一般公共服务41700万元,增长11.2%;公共安全16300万元,增长11.6%;教育75750万元,增长14.3%;科学技术12340万元,增长13.2%;文化体育与传媒4250万元,增长11.8%;社会保障和就业32670万元,增长13.9%;医疗卫生与计划生育31080万元,增长11.9%;节能环保5600万元,增长12.0%;农林水事务29050万元,增长13.5%;资源勘探信息等事务7200万元,增长11.6%;住房保障6200万元,增长9.5%;其他支出25296万元,增长2.4%。当年财政预算安排的农业、教育、科技等支出增幅均高于经常性财政收入增幅,符合上级政策规定要求。

  (二)政府性基金预算。

  2015年,全区本级政府性基金收入预算为30900万元,省市专款39639万元,上年结转5461万元,收入来源合计76000万元。政府性基金支出预算为76000万元,其中本级支出75190万元,上解上级支出160万元,因部分政府性基金从2015年调整为一般公共预算相应调整支出650万元。本级支出项目主要是:国有土地使用权出让金安排支出59690万元,城市公用附加支出1100万元,农业土地开发资金支出1300万元,新增建设用地有偿使用费支出5000万元,城市基础设施配套费支出5000万元,散装水泥专项资金支出400万元,新型墙体材料专项基金支出1400万元。

  (三)国有资本经营预算。

  2015年,全区国有资本经营收入预算为61万元,国有资本经营支出预算为61万元,为资源勘探信息等支出。

  (四)社会保险基金预算。

  2015年,全区本级社会保险基金收入预算为138829万元,上级补助收入11890万元,上年结余收入114586万元,收入来源合计265305万元。社会保险基金支出预算为151946万元,其中本级支出148420万元,上解上级支出3526万元。年终结余113359万元。本级支出项目主要是:企业职工基本养老保险基金支出77749万元,城镇职工基本医疗保险基金支出22387万元,工伤保险基金支出1685万元,生育保险基金支出878万元,城乡居民基本养老保险基金支出19081万元,新型农村合作医疗基金支出26640万元。

  三、深化改革,强化管理,圆满完成2015年财政预算

  (一)构建全面规范、公开透明的预算管理体系。

  (二)科学集聚发展要素,助推经济转型升级。

  (三)优化财政支出结构,着力保障和改善民生。

  (四)坚持改革发力,打造创新型财政。

  (五)推进依法理财,构建财政大监督机制。

 

 



 

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