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关于盐城市盐都区2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)的报告(摘要)
——2016年1月7日在盐城市盐都区第十五届人民代表大会第五次会议上
作者: 区财政局局长 杨佩礼     文章来源: 双新盐都报     更新时间: 2016/1/8

  一、2015年全区财政预算执行情况

  2015年,面对经济持续下行压力和艰巨复杂的改革发展稳定任务,全区财税部门在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实区第十五届人大四次会议有关决议,发挥财政基础和重要支柱职能,主动适应经济发展新常态,积极应对各种挑战与压力,牢牢把握财税经济发展主动权,有力促进经济社会持续平稳发展,全区财政预算执行总体情况较好。

  (一)一般公共预算。

  区十五届人大四次会议审议通过的2015年全区一般公共预算收入34.9亿元,其中区本级27.06亿元。在预算执行中,因省市调增收入,经区人大常委会第31次会议批准,全区一般公共预算收入调整为36亿元,其中区本级28.16亿元。

  2015年全区实现一般公共预算收入36.46亿元,占预算101.3%,增长17%;其中区本级28.62亿元,占预算102.9%,增长18.2%。

  按现行财政结算体制,预计2015年全区一般公共预算财力合计54.99亿元,其中体制财力38.5亿元、省市专项补助11.35亿元、上年结转3.54亿元、省转贷新增一般债券资金0.9亿元、调入资金0.7亿元;区本级2015年一般公共预算财力合计52.37亿元,其中体制财力35.93亿元,省市专项补助11.35亿元、上年结转3.49亿元、省转贷新增一般债券资金0.9亿元、调入资金0.7亿元。

  区十五届人大四次会议审议通过的2015年全区一般公共预算支出49.66亿元,其中区本级46.66亿元,在预算执行中,因上年实际结转加大、省转贷新增一般债券、政策性调资等因素,经区人大常委会第31次会议批准,区本级一般公共预算支出调整为49.93亿元,全区一般公共预算支出相应调整为52.93亿元。

  预计2015年全区实现一般公共预算支出52.5亿元,支出进度为95.5%,收支相抵后,结余结转下年支出2.49亿元;区本级实现一般公共预算支出49.92亿元,支出进度为95.3%,结余结转下年支出2.45亿元。

  (二)政府性基金预算。

  2015年全区政府性基金收入预算7.6亿元,其中征收收入3.09亿元、省市专项补助3.96亿元、上年结转0.55亿元。在预算执行中,因收入结构变化、上年实际结转加大等因素,经区人大常委会第31次会议批准,本级征收目标调整为4.86亿元、省市专项补助调整为1.5亿元、上年结转调整为0.62亿元。

  2015年政府性基金财力合计8.27亿元,其中征收收入4.83亿元、省市专项补助2.82亿元、上年结转0.62亿元;实现政府性基金支出7.83亿元,支出进度为94.8%,收支相抵后,结转下年支出0.44亿元。

  (三)国有资本经营预算。

  2015年全区国有资本经营收入预算61万元,相应安排资源勘探信息类支出61万元。2015年实现国有资本经营收入61万元,占预算100%;实现国有资本经营支出61万元,占预算100%。

  (四)社会保险基金预算。

  2015年全区社会保险基金收入预算15.07亿元,其中当年保险费和同级财政补助等收入13.88亿元、上级补助收入1.19亿元;社会保险基金支出预算16.2亿元,其中保险待遇等支出14.84亿元、上解上级支出0.36亿元。

  2015年实现社会保险基金收入16.23亿元,占预算107.7%;实现社会保险基金支出16.14亿元,占预算99.6%。

  2015年全区财政预算执行主要呈现以下5方面的特点:

  (一)财政收支预算运行稳中有进、稳中有好。全区上下协同配合,财税部门联动运作,坚持依法治税,精征细管,在经济下行的背景下,依然实现一般公共预算收入36.46亿元,增长17%,保持了中速增长的态势;税收比重达82%,收入预算运行总体平稳,稳中有进、稳中有好,实现了“十二五”规划圆满收官。坚持用好财政增量、盘活存量,强化预算执行管理,推进财政资金统筹使用,优化支出结构,财政支出进度明显加快,预算执行的均衡性和到位率进一步增强,各项重点支出得到较好保障。

  (二)发挥职能助推经济转型升级、提速增效。完善支持工业企业转型升级做大做强等财税激励措施,继续设立科技创新转型升级等专项资金2亿元,突出支持高新产业持续发展、现代服务业集聚发展、新型业态集群化发展。设立高新区建设专项资金1亿元,助力高新区成功跻身“国家队”。整合省、市相关政策,有序引导总部经济、楼宇经济快速发展,实现弯道超越,新业态税收增长较快。构建财税、金融联手助推中小企业健康发展的良好生态,设立科技型中小企业贷款风险补偿资金池和涉农贷款担保风险补偿资金池,引导银保合作和农村金融服务模式创新,有效缓解中小企业和涉农贷款难问题。稳健运营中小企业信用担保公司,年担保额近20亿元,综合考评跻身全省政策性担保公司领先行列。

  (三)财政民生保障立足补齐短板、彰显均衡。进一步编细编实民生预算,筑牢、织密财政民生保障网。全年一般公共预算支出中用于均衡区域公共服务和改善民生的投入达39.5亿元,占比75.2%,节能环保、科技、社会保障和就业、教育和医疗卫生等支出进度一直居于较高水平。重点支持建立与全区经济社会发展水平相适应的、覆盖城乡的社会保障体系,其中城乡居民养老、医疗及民政重点补助项目投入近6亿元。落实区政府10大类28项为民办实事工程建设资金,“十个全覆盖”民生建设工程提速推进。投入2.5亿元,加速全区卫生基础设施标准化建设;统筹安排1.6亿元,支持国家生态区创建。加大投入,完善机制,推动教育现代化建设、农村公路提档升级工程、镇村公交全覆盖步入全市领先水平。

  (四)财政财务监督管理科学精细、实效明显。

  (五)政府性投融资工作规范运作、稳健突破。

  二、2016年全区财政预算草案

  (一)一般公共预算。

  2016年全区一般公共预算收入40.83亿元,增长12%;其中区本级31.63亿元,增长10.5%。

  2016年全区一般公共预算支出58.95亿元,其中当年财力安排44亿元,主要支出项目为:一般公共服务支出4.54亿元,增长14.3%(考虑行政事业单位养老保险改革因素,为同口径增幅,下同);公共安全支出2.04亿元,增长15.4%;教育支出8.25亿元,增长14.9%;科学技术支出1.45亿元,增长12.1%;文化体育与传媒支出0.52亿元,增长11.9%;社会保障和就业支出6.02亿元,增长19.7%;医疗卫生与计划生育支出5.43亿元,增长23.6%;节能环保支出0.55亿元,增长17.9%;城乡社区支出5.55亿元,增长5.8%;农林水支出3.5亿元,增长15.1%;交通运输支出0.21亿元,增长14.4%;资源勘探信息等支出1.77亿元,增长17.6%;商业服务业等支出0.71亿元,增长15.9%;住房保障支出1.23亿元,增长19.6%。

  2016年区本级一般公共预算支出56.01亿元,其中当年财力安排41.1亿元,主要支出项目为:一般公共服务支出4.03亿元,增长14.6%;公共安全支出2.02亿元,增长15.4%;教育支出8.19亿元,增长14.9%;科学技术支出1.45亿元,增长12.1%;文化体育与传媒支出0.49亿元,增长11.8%;社会保障和就业支出5.86亿元,增长19.4%;医疗卫生与计划生育支出5.3亿元,增长23.6%;节能环保支出0.53亿元,增长17.8%;城乡社区支出4.51亿元,增长5.6%;农林水支出2.82亿元,增长15%;交通运输支出0.21亿元,增长14.4%;资源勘探信息等支出1.68亿元,增长16.8%;商业服务业等支出0.61亿元,增长15.7%;住房保障支出1.18亿元,增长19.7%。

  (二)政府性基金预算。

  2016年全区政府性基金收入预算7.15亿元,其中征收收入5.26亿元、上级补助收入1.45亿元、上年结转收入0.44亿元。

  2016年政府性基金支出预算7.15亿元,其中征地拆迁补偿、城市基础设施公用事业等支出6.73亿元,上解上级支出及调出资金用于一般公共预算支出0.42亿元。

  (三)国有资本经营预算。

  经对全区国有企业2016年度收支预算进行汇编,2016年全区国有资本经营收入预算187万元。按照以收定支原则,2016年全区国有资本经营支出预算187万元,用于企业扶持发展及经营性补助。

  (四)社会保险基金预算。

  2016年社会保险基金收入预算19.87亿元,其中当年保险费收入12.87亿元、同级财政补贴收入4.06亿元、上级补助收入2.52亿元、转移收入0.17亿元、其他收入0.25亿元。

  2016年社会保险基金支出预算21.07亿元,其中保险待遇支出20.68亿元、上解上级及转移支出0.39亿元。

  2016年收支缺口1.2亿元,累计收支结余11.79亿元。

  三、着力“四个坚持”,建设“四个财政”,圆满完成2016年财政预算

  (一)坚持精准发力,在厚植财源上实现新提升。

  (二)坚持深化改革,在财政创新上实现新提升。

  (三)坚持共享发展,在增进民生福祉上实现新提升。

  (四)坚持狠抓关键,在绩效管理上实现新提升。

 

 

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